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玉林市公安局2016年部門決算

2017-09-30 00:00     來源:市公安局     作者:市公安局
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第一部分:部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

1、貫徹、落實全國、全區公安工作方針、政策和統一部署;研究、制定、部署全市公安工作計劃、實施方案和措施;指導、監督、檢查全市公安工作。指導全市公安法制工作,根據人民政府的委托,起草有關公安工作的規范性文件草案。

2、掌握影響穩定、危害國家安全和社會治安情況,分析形勢,制定對策。

3、組織、指導偵察工作,參與偵查或直接承辦重大疑難案件,協調和參與處置重大事件、重大治安事故和騷亂。

4、指導、監督和直接承辦全市公安機關依法查處危害政治穩定和危害社會治安秩序行為、依法管理戶口、門牌、居民身份證、邊境通行證、槍支彈藥、危險物品等工作。

5、依法管理國籍,組織、指導全市公安機關對外國人和中國公民出境、入境管理工作。

6、指導、監督消防工作。

7、指導、監督和組織全市公安機關對城鄉道路交通依法管理、維護道路交通安全、交通秩序、路障清理以及負責機動車輛管理、檢驗和駕駛員管理工作。

8、指導、監督全市公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位和重點部位的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

9、組織、指導、監督全市公安機關對公共信息網絡的安全監察工作;組織、指導全市公安機關的信息通訊建設和管理工作。

10、指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作;指導、監督全市公安機關對看守所、治安拘留所、強制戒毒所的管理工作。管理玉林市第一看守所、第二看守所以及治安拘留所、強制戒毒所、收容教育所。

11、指導、監督并承辦全市少年犯罪收容教養審批工作、勞動教養案件審批工作及承辦市勞動教養管理委員會辦公室的日常工作;組織、指導全市公安機關執法監督工作。

12、組織實施對黨和國家領導人、自治區黨委和政府主要領導人以及重要外賓、重要會議、重大集會的安全警衛工作。

13、組織實施全市公安科學技術工作,規劃公安信息技術、行動技術和交通管理技術建設;組織、指導全市安全技術防范工作。

14、制定全市公安機關裝備、服裝配備、經費等警務保障計劃、制度;分配管理裝備物資。

15、根據公安部、自治區公安廳的統一部署,組織開展與香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區警方的交往與合作;

16、統一領導全市武警部隊、武警消防部隊建設,對武警玉林支隊和武警玉林消防支隊執行公安任務及相關業務建設實施領導和指揮。

17、按權限負責全市公安機關錄用人民警察和機構編制管理工作;組織、指導全市公安教育培訓及公安宣傳文化工作,檢查、監督落實情況;按規定權限管理干部。

18、組織、指導全市公安隊伍建設,制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度,分析隊伍狀況,提出對策;組織、指導全市公安機關督察工作;按規定權限實施對干部的監督;查處或督辦公安隊伍違紀案件。

19、公路、林業部門公安機關列入市公安局序列,受主管部門和市公安局雙重領導,業務工作以市公安局領導為主。

20、承辦市委、市人民政府和上級公安機關交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

玉林市公安局共有直屬單位1個。其中行政單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。行政單位是玉林市公安局。局屬非參照公務員管理全額事業單位是:玉林市公安局警務保障中心。 

根據預算管理有關規定,市公安局預算涵蓋的二級預算單位包括:局本級、玉州分局、福綿分局、玉林市人民警察訓練學校、玉林市第一看守所、玉林市第二看守所、玉林市拘留所、玉林市強制隔離戒毒所。

 

 

 

第二部分: 2016年部門決算報表

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 34353.05

一、一般公共服務支出

 16.3

二、事業收入

 

二、外交支出

 30535.59

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 79.75

八、社會保障和就業支出

 839.09

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 872.48

 

 

十一、城鄉社區支出

 817.6

 

 

十九、住房保障支出

 859.26

 

 

 

 

本年收入合計

34432.8

本年支出合計

 33940.32

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 4437.17

年末結轉與結余

 4929.66

 

 

 

 

收入總計

38869.97

支出總計

 38869.97

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

表二:收入決算表

編制單位:玉林市公安局

 

 

2016年度

 

 

 

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

34,432.80

34,353.05

0.00

0.00

0.00

0.00

79.75

201

一般公共服務支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

31,045.13

30,965.39

0.00

0.00

0.00

0.00

79.75

20402

公安

31,045.13

30,965.39

0.00

0.00

0.00

0.00

79.75

2040201

  行政運行

13,799.98

13,799.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事務

10,605.10

10,605.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

820.60

820.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040208

  出入境管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

430.00

430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040214

  反恐怖

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040216

  網絡運行及維護

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教場所管理

2,677.51

2,597.77

0.00

0.00

0.00

0.00

79.75

2040218

  警犬繁育及訓養

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建設

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040250

  事業運行

758.85

758.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

1,798.09

1,798.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

840.89

840.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

702.34

702.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

702.34

702.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

138.55

138.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

138.55

138.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

872.48

872.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

872.48

872.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

506.11

506.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

53.17

53.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公務員醫療補助

313.20

313.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

789.98

789.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

789.98

789.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建設支出

789.98

789.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

868.02

868.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

868.02

868.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

868.02

868.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

33,940.32

19,149.17

14,791.15

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

30,535.59

16,562.04

13,973.55

0.00

0.00

0.00

20402

公安

30,535.59

16,562.04

13,973.55

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政運行

13,909.53

13,909.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事務

10,163.21

0.00

10,163.21

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

820.60

0.00

820.60

0.00

0.00

0.00

2040208

  出入境管理

47.70

0.00

47.70

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

659.43

0.00

659.43

0.00

0.00

0.00

2040214

  反恐怖

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

2040216

  網絡運行及維護

99.54

0.00

99.54

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教場所管理

2,352.60

1,894.61

457.99

0.00

0.00

0.00

2040218

  警犬繁育及訓養

18.74

0.00

18.74

0.00

0.00

0.00

2040250

  事業運行

757.90

757.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

1,651.34

0.00

1,651.34

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

839.09

839.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

702.34

702.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

702.34

702.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

136.75

136.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

136.75

136.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

872.48

872.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

872.48

872.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

506.11

506.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

53.17

53.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公務員醫療補助

313.20

313.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

817.60

0.00

817.60

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

817.60

0.00

817.60

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建設支出

817.60

0.00

817.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

859.26

859.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

859.26

859.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

859.26

859.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

 34353.05

一、一般公共服務支出

18

 16.3

 16.3

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 79.75

二、外交支出

19

 30535.59

 30535.59

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

八、社會保障和就業支出

21

 839.09

 839.09

 

 

5

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

22

 872.48

 872.48

 

 

6

 

十一、城鄉社區支出

23

 817.6

 817.6

 

 

7

 

十九、住房保障支出

24

 859.26

 859.26

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

 34432.8

本年支出合計

29

33940.32 

年初財政撥款結轉和結余

13

 4437.17

年末結轉和結余

30

4929.66 

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

 38869.97

合計

34

38869.97

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經費

日常公用經費

欄次

7

8

9

10

11

合計

33,042.97

19,069.42

16,993.58

2,075.84

13,973.55

201

一般公共服務支出

16.30

16.30

0.00

16.30

0.00

20199

其他一般公共服務支出

16.30

16.30

0.00

16.30

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

16.30

16.30

0.00

16.30

0.00

204

公共安全支出

30,455.84

16,482.29

14,422.76

2,059.54

13,973.55

20402

公安

30,455.84

16,482.29

14,422.76

2,059.54

13,973.55

2040201

  行政運行

13,909.53

13,909.53

11,899.29

2,010.24

0.00

2040202

  一般行政管理事務

10,163.21

0.00

0.00

0.00

10,163.21

2040204

  治安管理

820.60

0.00

0.00

0.00

820.60

2040208

  出入境管理

47.70

0.00

0.00

0.00

47.70

2040211

  禁毒管理

659.43

0.00

0.00

0.00

659.43

2040214

  反恐怖

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

2040216

  網絡運行及維護

99.54

0.00

0.00

0.00

99.54

2040217

  拘押收教場所管理

2,272.85

1,814.86

1,814.86

0.00

457.99

2040218

  警犬繁育及訓養

18.74

0.00

0.00

0.00

18.74

2040250

  事業運行

757.90

757.90

708.61

49.30

0.00

2040299

  其他公安支出

1,651.34

0.00

0.00

0.00

1,651.34

208

社會保障和就業支出

839.09

839.09

839.09

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

702.34

702.34

702.34

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

702.34

702.34

702.34

0.00

0.00

20808

撫恤

136.75

136.75

136.75

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

136.75

136.75

136.75

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

872.48

872.48

872.48

0.00

0.00

21005

醫療保障

872.48

872.48

872.48

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

506.11

506.11

506.11

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

53.17

53.17

53.17

0.00

0.00

2100503

  公務員醫療補助

313.20

313.20

313.20

0.00

0.00

221

住房保障支出

859.26

859.26

859.26

0.00

0.00

22102

住房改革支出

859.26

859.26

859.26

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

859.26

859.26

859.26

0.00

0.00

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 

 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 13474.82

302

商品和服務支出

 2075.84

30101

  基本工資

 3550.90

30201

  辦公費

 176.34

30102

  津貼補貼

 4923.48

30202

  印刷費

 50

 30103

獎金

 207.93

30205

  水費

 16

 30104

  其他社會保障繳費

 881.44

30206

 電費

 380

30107

  績效工資

 332.37

30207

  郵電費

 60

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

608.53

30211

差旅費

161

30109

職業年金繳費

235.2

30213

維修費

25

30199

  其他工資福利支出

 2734.98

30299

  會議費

 3

 

 

 

30216

培訓費

18

 

 

 

30217

公務接待

32

 

 

 

30226

勞務費

15

 

 

 

30227

委托業務費

20

 

 

 

30228

工會經費